Bewegung

Bewegungsdaten

Register "Bewegungsdaten/ Fehlzeiten"

Über diese themengeordnete Zusammenfassung sind die Eingabemasken für die:

Erfassung der Bewegungsdaten:

• Erfassung variabler Daten
• Dialogerfassung variabler Daten
• Kalendarium
• Kurzarbeitergeld

Erfassung Fehlzeiten:

• Unterbrechung/ Fehlzeiten

Register "Tarifnachzahlungen/ Reisekosten"

• Tarifliche Nachzahlung (Angaben und Informationen)
• Reisekosten Belegerfassung (Reisekostenabrechnung)

Erfassung variabler Daten

In den Bewegungsdaten werden alle monatlichen variablen Daten, z.B. geleistete Stunden, Einmalzahlungen oder Urlaubsgelder, erfasst. Hinterlegte Festbezüge müssen nicht nochmals erfasst werden. Bei der Erfassung variabler Daten werden die Eingaben für alle Mitarbeiter in einer Maske als Stapelerfassung durchgeführt. Für die Erfassung von variablen Daten stehen je nach Abrechnungsstatus verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

• Erstabrechnung in einer Gruppe
• - Erstabrechnung aller Arbeitnehmer
• - Vorwegabrechnung einzelner Arbeitnehmer
• - Vorschuss / Abschlag

• Erstabrechnung in zwei Gruppen

- 1. Gruppe Arbeitnehmer

- 2. Gruppe Arbeitnehmer

- Vorwegabrechnung einzelner Arbeitnehmer

- Vorschuss / Abschlag

• Wiederholungsabrechnung in einer Gruppe

- alle Arbeitnehmer

- einzelne Arbeitnehmer

• Wiederholungsabrechnung in zwei Gruppen

- 1. Gruppe Arbeitnehmer

- 2. Gruppe Arbeitnehmer

Innerhalb der Erfassungsmaske kann die Eingabenreihefolge wie folgt ausgewählt werden:

• Personalnummer - Wert - Lohnart - Bearbeitungsschlüssel - Kostenstelle - abw. Faktor
• Wert - Lohnart - Bearbeitungsschlüssel - Personalnummer - Kostenstelle - abw. Faktor
• Kostenstelle - Wert - Lohnart - Bearbeitungsschlüssel - Personalnummer - abw. Faktor

Die Reihenfolge der Eingabe der variablen Daten in der Erfassungsmaske kann über die Registerkarte "Vorbelegungen" automatisiert werden.

Durch Markieren können folgende Möglichkeiten ausgewählt werden:

• der letzte Eintrag der Personalnummer wird übernommen
• der letzte Eintrag der Lohnart wird übernommen
• der letzte Eintrag der Kostenstelle wird übernommen
• die Kostenstellen werden aus den Personaldaten übernommen
• die Erfassung von Kostenstellen wird unterdrückt
• Kostenträger erfassen
• die letzten Einträge der Kostenträger werden übernommen
• die Lohnartenbezeichnung übernehmen

Für Buchungen mit gleicher Lohnart und Bearbeitungsschlüssel kann eine Maskenvorbelegung ausgewählt werden. Ein Katalog mit verschiedenen Maskenvorbelegungen kann selbst erstellt werden. Einzelne Buchungen können direkt in der Erfassungsmaske gelöscht werden. Sollen in der Erfassungsmaske viele fehlerhafte Buchungen gelöscht werden, erfolgt dieses über die Registerkarte "Löschen".

Register "Erfassung"

In dieser Erfassungsmaske werden für alle Mitarbeiter gemeinsam die variablen Daten erfasst.

Bitte beachten:

Die Eingaben in der Erfassungsmaske beziehen sich immer auf den im Kopfbereich angezeigten Abrechnungsmonat. Für Korrekturen bzw. Nachzahlungen ist der entsprechende Korrekturmonat auszuwählen. Es ist eine Korrektur / Nachberechnung bis zum April des Vorjahres möglich.

In der Eingabezeile werden die laufenden Buchungen erfasst. Über den Button "NEU" wird ein neuer Datensatz angelegt. Die Taste "+" auf den Ziffernblock dient als Schnellspeichertaste. Werden einzelne Felder durch die Vorbelegung bereits gefüllt, genügt es, nur noch die fehlenden Werte zu ergänzen und dann die Zeile mit der Schnellspeichertaste zu beenden. Mit der Taste "X" auf dem Ziffernblock werden die Eingaben der letzten Zeile übernommen. Zur Korrektur einzelner Buchungszeilen ist die entsprechende Zeile anzuwählen und dann zu ändern. Auch zum Löschen wird die entsprechende Buchungszeile angewählt und dann über den Button "Löschen" entfernt.

Sollen innerhalb der Erfassungsmaske bestimmte Eingaben gesucht werden, den Button "Suchauswahl" betätigen und dann die Suchkriterien in der Eingabezeile eintragen. Anschließend über den Button "Suchen" die Suche starten. Zur Information / Bearbeitung kann direkt aus der Erfassungsmaske das gewünschte Thema aufgerufen werden. Bei Verwenden einer Unterbrechungslohnart (z.B. LFZ 118) kann der entsprechende Zeitraum zugewiesen werden.

Register "Vorbelegungen"

Mit Hilfe dieser Maskeneingaben können die Erfassungsmasken vordefiniert werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit Zwangsfelder abzuschalten.

Register "Löschen"

Einzelne Einträge werden direkt in der Erfassungsmaske gelöscht. Sollen mehrere Einträge gelöscht werden, können diese über eine Suchauswahl ausgewählt und anschließend entfernt werden. Die Suchauswahl kann nach folgenden Kriterien sortiert werden:

• Laufende Nummer
• Personalnummer und Lohnart
• Kostenstelle, Personalnummer und Lohnart
• Lohnart, Personalnummer und Kostenstelle

In der Auflistung sind die zu löschenden Einträge zu markieren und dann über den Button "Löschen" zu entfernen.

Register "Einstellungen"

Hier kann ein Name für den entsprechenden Vorlauf vergeben werden.

Register "Druckausgabe Erfassung"

Über die erfassten variablen Daten kann ein Erfassungsprotokoll, die sogenannte PrimaNota ausgedruckt werden. In der Übersicht werden die Parameter für die Druckausgabe eingestellt.

Dialogerfassung variabler Daten

In den Bewegungsdaten werden alle monatlichen variablen Daten, z.B. geleistete Stunden, Einmalzahlungen oder Urlaubsgelder, erfasst. Hinterlegte Festbezüge müssen nicht nochmals erfasst werden. Bei der Dialogerfassung variabler Daten werden die Eingaben jeweils für einen Mitarbeiter durchgeführt. Die Eingabe der Bewegungsdaten in der Erfassungsmaske kann über die Registerkarte "Vorbelegungen" automatisiert werden.

Durch Markieren können folgende Möglichkeiten ausgewählt werden:

• der letzte Eintrag der Lohnart wird übernommen
• der letzte Eintrag der Kostenstelle wird übernommen
• die Kostenstellen werden aus den Personaldaten übernommen
• die Erfassung von Kostenstellen wird unterdrückt

Register "Erfassung"

In dieser Erfassungsmaske werden jeweils nur für einen Mitarbeiter die variablen Daten erfasst. Vor Eingabe der gewünschten Buchungen ist die Personalnummer, für die Bewegungsdaten erfasst werden sollen, auszuwählen.

Bitte beachten:

Die Eingaben in der Erfassungsmaske beziehen sich immer auf den im Kopfbereich angezeigten Erfassungsmonat. Für Korrekturen bzw. Nachzahlungen ist der entsprechende Korrekturmonat auszuwählen. Es ist eine Korrektur / Nachberechnung bis zum April des Vorjahres möglich.

In der Eingabezeile werden die laufenden Buchungen erfasst. Über den Button "NEU" wird ein neuer Datensatz angelegt. Die Taste "+" auf den Ziffernblock dient als Schnellspeichertaste. Werden einzelne Felder durch die Vorbelegung bereits gefüllt, genügt es, nur noch die fehlenden Werte zu ergänzen und dann die Zeile mit der Schnellspeichertaste zu beenden. Mit der Taste "x" auf dem Ziffernblock werden die Eingaben der letzen Zeile übernommen. Zur Korrektur einzelner

Buchungszeilen ist die entsprechende Zeile anzuwählen und dann zu ändern. Auch zum Löschen wird die entsprechende Buchungszeile angewählt und dann über den Button "Löschen" entfernt. Sollen innerhalb der Erfassungsmaske bestimmte Eingaben gesucht werden, den Button "Suchauswahl" betätigen und dann die Suchkriterien in der Eingabezeile eintragen. Anschließend über den Button "Suchen" die Suche starten. Zur Information / Bearbeitung kann direkt aus der Erfassungsmaske das gewünschte Thema aufgerufen werden.

Register "Vorbelegungen"

Einstellungen für die Erfassung der Dialogdaten.

Register "Löschen"

Einzelne Einträge werden direkt in der Erfassungsmaske gelöscht. Sollen mehrere Einträge gelöscht werden, können diese über eine Suchauswahl ausgewählt und anschließend entfernt werden. Standardmäßig wird immer die letzte benutzte Personalnummer angezeigt. Soll die Auswahl über alle Personalnummern erfolgen, das Personalauflist aufrufen und über "Abbruch" wieder verlassen, so dass keine Personalnummer mehr angezeigt wird. Dann über "Einträge löschen" die Suchauswahl

aufrufen. Die Suchauswahl kann nach folgenden Kriterien sortiert werden:

• Laufender Nummer
• Personalnummer
• Erfassungszeitraum
• Lohnart
• Kostenstelle

In der Auflistung sind die zu löschenden Einträge zu markieren und dann über den Button "Löschen" zu entfernen.

Register "Druckausgabe Erfassung"

Über die erfassten variablen Daten kann ein Erfassungsprotokoll, die sog. PrimaNota ausgedruckt werden. In der Übersicht werden die Parameter für die Druckausgabe eingestellt.

Kalendarium

Im Kalendarium erfolgt die taggenaue Erfassung von Stunden. Im Baugewerbe werden auch die Ausfallstunden bei KUG für gewerbliche Arbeitnehmer erfasst. Die Ausfallstunden der Angestellten werden über die Maske "Kurzarbeitergeld Angestellte" erfasst. Für die Erfassung stehen je nach Abrechnungsstatus verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

• Erstabrechnung in einer Gruppe

Erstabrechnung alle Arbeitnehmer

Vorwegabrechnung einzelner Arbeitnehmer

Vorschuss / Abschlag

• Erstabrechnung in zwei Gruppen

1. Gruppe Arbeitnehmer

2. Gruppe Arbeitnehmer

Vorwegabrechnung einzelner Arbeitnehmer

Vorschuss / Abschlag

• Wiederholungsabrechnung in einer Gruppe

alle Arbeitnehmer

einzelne Arbeitnehmer

• Wiederholungsabrechnung in zwei Gruppen

1. Gruppe Arbeitnehmer

2. Gruppe Arbeitnehmer

Innerhalb der Erfassungsmaske kann die Eingabenreihefolge wie folgt ausgewählt werden:

• Tag - Wert - Ausfallschlüssel - Kostenstelle - Lohnart - Personalnummer
• Tag - Wert - Ausfallschlüssel - Lohnart - Personalnummer - Kostenstelle
• Tag - Wert - Ausfallschlüssel - Personalnummer - Kostenstelle - Lohnart

Die Eingabe der Bewegungsdaten in der Erfassungsmaske kann über die Registerkarte "Vorbelegungen" automatisiert werden. Durch Markieren können folgende Möglichkeiten ausgewählt werden:

• der letzte Eintrag der Personalnummer wird übernommen
• der letzte Eintrag der Lohnart und Ausfallschlüssel werden übernommen
• die Erfassung der Kostenstellen wird unterdrückt
• der letzte Eintrag der Kostenstelle wird übernommen
• die Kostenstellen werden aus den Personaldaten übernommen
• einen taggenauen Unterbrechungshinweis anzeigen

Über den Button "Kalendarium vorbelegen" kann der Monat taggenau vorgegeben werden und dann allen oder einzelnen Mitarbeitern zugeordnet werden. Diese Vorbelegung eignet sich z.B. bei Werksferien. Über den Button "Kalendarium aufbauen" wird der Monat anhand der im Mandanten bzw. beim Mitarbeiter hinterlegten wöchentlichen Arbeitszeit aufgebaut.

Sollen in der Erfassungsmaske viele fehlerhafte Buchungen gelöscht werden, kann dieses über die Registerkarte "Löschen" erfolgen. Einzelne Buchungen können direkt in der Erfassungsmaske gelöscht werden. Über die Registerkarte "Kalendarium" kann die sog. PrimaNota (hier tägliches Erfassungsprotokoll) ausgedruckt werden. Ebenfalls ist auch eine Ausgabe als Kalendarium möglich. Über die Registerkarte "AZK-Differenzstunden" erfolgt eine Ausgabe der Differenzstunden zwischen der im Kalendarium erfassten Stunden und der im AZK, dem Mandanten oder dem Personal als Vorgabe hinterlegten Stunden.

Register "Kalendarium"

In der Eingabezeile werden die laufenden Buchungen erfasst. Zur Erfassung im Kalendarium ist zuerst der Kalendertag anzugeben. Automatisch wird die Kalenderwoche und der Wochentag angezeigt. Unter "Wert" erfolgt die Eingabe der Stunden, gefolgt von dem entsprechenden Ausfallschlüssel. Der Ausfallschlüssel ist ein Kennzeichen für die Art der eingegebenen Stunden.

Bitte beachten:

Bei Eingabe des Ausfallschlüssels muss automatisch die Lohnart eingeblendet werden. Jedem Ausfallschlüssel ist eine eigene Lohnart im Katalog der Ausfallschlüssel zuzuweisen. Hier können auch eigene Ausfallschlüssel mit den entsprechenden Lohnarten angelegt werden. Jedem Ausfallschlüssel kann jedoch nur eine Lohnart zugewiesen werden. Verschiedene Ausfallschlüssel können aber der gleichen Lohnart zugewiesen werden.

Über den Button "NEU" wird ein neuer Datensatz angelegt. Die Taste "+" auf den Ziffernblock dient als Schnellspeichertaste. Werden einzelne Felder durch die Vorbelegung bereits gefüllt, genügt es nur noch die fehlenden Werte zu ergänzen und dann die Zeile mit der Schnellspeichertaste zu beenden. Mit der Taste "x" auf dem Ziffernblock werden die Eingaben der letzen Zeile übernommen. Zur Korrektur einzelner Buchungszeilen ist die entsprechende Zeile anzuwählen und dann zu ändern. Auch zum Löschen wird die entsprechende Buchungszeile angewählt und dann über den Button "Löschen" entfernt. Sollen innerhalb der Erfassungsmaske bestimmte Eingaben gesucht werden, den Button "Suchauswahl" betätigen und dann die Suchkriterien in der Eingabezeile eintragen. Anschließend über den Button "Suchen" die Suche starten.

Register "Vorbelegungen"

Beim Vorbelegen des Kalendariums wird der Monat taggenau vorgegeben ohne dass eine Personalnummer zugewiesen wird. Diese Vorbelegung eignet sich z.B. bei Werksferien. Über den Button "Vorbelegung aufbauen" werden die täglichen Arbeitszeiten anhand der im Mandanten oder beim Personal hinterlegten wöchentlichen Arbeitszeit eingetragen. Entsprechende Änderungen können dann in der Erfassungsmaske vorgenommen werden. Der Button "Vorbelegung entfernen" löscht die Vorbelegung komplett. Zur Erleichterung der Eingaben im Kalendarium kann für einzelne oder alle Mitarbeiter das Kalendarium anhand der im Mandanten bzw. im Personalstamm hinterlegten wöchentlichen Arbeitszeiten automatisch eingetragen werden. In der Personalauswahl sind die gewünschten Mitarbeiter zu markieren und dann der Button "Aufbau Kalendarium" anzuwählen. Wurde vorher ein Kalendarium aufgebaut, werden diese Arbeitszeiten in die Kalendariumsmaske übernommen.

Register "Löschen"

Einzelne Einträge werden direkt in der Erfassungsmaske gelöscht. Sollen mehrere Einträge gelöscht werden, können diese über eine Suchauswahl ausgewählt und anschließend entfernt werden. Die Suchauswahl kann nach folgenden Kriterien sortiert werden:

• Laufende Nummer
• Personalnummer, Tag und Lohnart
• Kostenstelle, Personalnummer, Tag und Lohnart
• Lohnart, Personalnummer, Tag und Kostenstelle

In der Auflistung sind die zu löschenden Einträge zu markieren und dann über den Button "Löschen" zu entfernen.

Register "Druck Kalendarium"

Über die erfassten variablen Daten kann ein Erfassungsprotokoll, die sog. PrimaNota ausgedruckt werden. In der Übersicht werden die Parameter für die Druckausgabe eingestellt. Zusätzlich kann über den Button "Druckausgabe Kalendarium" das Erfassungsprotokoll in kalendarischer Form für jeden Mitarbeiter erstellt werden.

Register "AZK Differenzstunden"

Hierüber erfolgt eine Druckausgabe der AZK Differenzstunden.

Kurzarbeitergeld Angestellte

In dieser Maske werden nur die Ausfallstunden bei Kurzarbeit taggenau erfasst.

Hinweis:

Für den Normallohn werden die Ausfallstunden für Angestellte und gewerbliche Arbeitnehmer hier erfasst. Für das Baugewerbe werden nur die Ausfallstunden der Angestellten hier erfasst. Für gewerbliche Arbeitnehmer im Baugewerbe erfolgt die Erfassung der Ausfallstunden im "Kalendarium".

Register "Erfassung"

Die Erfassung kann als "Erstabrechnung aller Arbeitnehmeer" oder "Voerwegabrechnung einzelner Arbeitnehmer" erfolgen.

Innerhalb der Erfassungsmaske kann die Eingabenreihefolge wie folgt ausgewählt werden:

• Tag - Wert - Ausfallschlüssel - Kostenstelle - Lohnart - Personalnummer
• Tag - Wert - Ausfallschlüssel - Lohnart - Personalnummer - Kostenstelle
• Tag - Wert - Ausfallschlüssel - Personalnummer - Kostenstelle - Lohnart

Button "Kurzarbeitergeld erfassen"

In der Eingabezeile werden die laufenden Buchungen erfasst. Zur Erfassung im KUG-Kalendarium ist zuerst der Kalendertag anzugeben. Automatisch werden die Kalenderwoche und der Wochentag angezeigt. Unter "Wert" erfolgt die Eingabe der KUG-Stunden, gefolgt von dem entsprechenden Ausfallschlüssel. Der Ausfallschlüssel ist ein Kennzeichen für die Art der eingegebenen Stunden.

Bitte beachten:

Bei Eingabe des Ausfallschlüssels muss automatisch die Lohnart eingeblendet werden. Jedem Ausfallschlüssel ist eine eigene Lohnart im Katalog der Ausfallschlüssel zuzuweisen. Die Ausfallschlüssel für die KUG-Berechnung sind vorgegeben und nur diese können verwendet werden. Hierbei handelt es sich um folgende Ausfallschlüssel:

KU = Kurzarbeit (KUG) [Stammlohnart 410] KF = KUG-Feiertag [Stammlohnart 414] VK = Krankheit vor Beginn des KUG [Stammlohnart 413]

WK = Krankheit während KUG [Stammlohnart 410]

Register "Vorbelegungen"

Die Eingabe der Bewegungsdaten in der Erfassungsmaske kann automatisiert werden.

Durch Markieren können folgende Möglichkeiten ausgewählt werden:

• der letzte Eintrag der Personalnummer wird übernommen
• der letzte Eintrag der Lohnart und Ausfallschlüssel werden übernommen
• die Erfassung der Kostenstellen wird unterdrückt
• der letzte Eintrag der Kostenstelle wird übernommen
• die Kostenstellen werden aus den Personaldaten übernommen
• einen taggenauen Unterbrechungshinweis anzeigen

Register "Löschen"

Einzelne Einträge werden direkt in der Erfassungsmaske gelöscht werden. Sollen mehrere Einträge gelöscht werden können diese über eine Suchauswahl ausgewählt und anschließend entfernt werden.

Die Suchauswahl kann nach folgenden Kriterien sortiert werden:

• Laufende Nummer
• Personalnummer und Tag
• Kostenstelle, Personalnummer und Tag

In der Auflistung sind die zu löschenden Einträge zu markieren und dann über den Button "Löschen" zu entfernen.

Register "Druck KUG - Kalendarium"

Über die erfassten variablen Daten kann ein Erfassungsprotokoll, die sog. PrimaNota ausgedruckt werden. In der Übersicht werden die Parameter für die Druckausgabe eingestellt. Zusätzlich kann über den Button "Druckausgabe Kug Kalendarium" das Erfassungsprotokoll in kalendarischer Form für jeden Mitarbeiter erstellt werden.

Unterbrechung / Fehlzeiten

Für die Erfassung von Unterbrechungen und Fehlzeiten ist die Personalnummer auszuwählen.

Register "Unterbrechung"

Für das Meldewesen "DEÜV" und "ZVK" (öffentlicher Dienst) werden die Zeiträume der Unterbrechungen benötigt.

Es können max. 99 Unterbrechungen verwaltet werden. Unterbrechungen können nur in zeitlich aufsteigender Reihenfolge eingegeben werden. Jede vorherige Unterbrechung muss beendet sein. Über den Fehlzeitenschlüssel erfolgt die Auswahl der Unterbrechungsart. Bei bestimmten Fehlzeitenschlüsseln erfolgt eine Kürzung der Festbezüge im aktuellen Monat anhand der im Mandanten hinterlegten Rechenformel für die Berechnung von Teilmonaten.

Bitte beachten:

Rückwirkend für Vormonate eingegebene Unterbrechungen, korrigieren nur die SV-Tage (in Abhängigkeit zum Fehlzeitenschlüssel). Die Kürzung der Bezüge muss manuell ermittelt und über die Bewegungsdaten im Vormonat eingegeben werden.

Hinweis:

- Während der Entgeltfortzahlung ist der Fehlzeitenschlüssel "30" verwendet, damit auf dem Erstattungsantrag die Fehlzeit dokumentiert wird.

- Für die Unterbrechung nach der Entgletfortzahlung (Krankengeldbezug) wird der Fehlzeitenschlüssel "01" verwendet. - Während der Elternzeit gilt der Fehlzeitenschlüssel "05". - Für die Erkrankung eines Kindes wird der Fehlzeitenschlüssel "08" verwendet. - In der Mutterschutzfrist mit Zuschuss Mutterschaftsgeld ist der Fehlzeitenschlüssel "14" einzutragen.

- Beim Beschäftigungsverbot verwendet man den Fehlzeitenschlüssel "36".

Register "Arbeitsunfähigkeit"

Ermitteln Sie hier das Bruttoarbeitsentgelt für die Berechnung der Entgeltfortzahlung. Für den öffentlichen Dienst kann das Ende der ZVK-Pflicht hinterlegt werden. In dieser Maske befindet sich auch ein Fristenberechner für den Mutterschutz. Je nach verwendeten Fehlzeitenschlüssel öffnen sich weitere Untermasken, die ebenfalls auszufüllen sind. Sie können die Unterbrechungszeiträume den Bewegungsdaten (variable Daten, Dialogerfassung, Kalendarium) zuordnen. Gegebenenfalls können elektronische Entgelleistungen/ Bescheinigung erstellt werden. Bei der "Nettosozialleistungen" handelt es sich um die Vergleichsberechnung nach §23c SGB IV für Arbeitgeberleistungen während des Bezuges von Entgeltersatzleistungen.

Ausführliche Informationen finden Sie hier unter "Hinweise zum Verfahren".

Hinweis:

Es liegen "Hinweise zum Verfahren" sowie "Checklisten" vor ( Weiterbeschäftigung in der Elternzeit, Checkliste AAG, Hinweise AAG)

Tarifliche Nachzahlung / Reisekosten-Belegerfassung

Für tarifliche Nachzahlungen im öffentlichen Dienst, die meistens über mehrere Monate rückwirkend erfolgen, kann über diese Maske eine automatische Ermittlung der Differenzwerte (Nachzahlung) erfolgen, sofern die Bezüge über Tabellen ermittelt werden. Es können nur Nachzahlungen innerhalb des laufenden Jahres automatisiert gebildet werden. Die auslaufende Tabelle muss mit einem Enddatum versehen werden, welches dem letzten abgerechneten Monat entspricht. Die Nachfolgetabellen enthalten als "Gültig-ab-Datum" das Datum, ab dem die neuen Werte gelten.

Bitte beachten:

Bei rückwirkenden Tariferhöhungen im BAT-Bereich wird hierüber eine automatische Nachzahlung für die zurückliegenden Monate angelegt. Voraussetzung ist, dass die Gültigkeitsdaten der neuen und der alten Gehaltstabellen für diesen Zeitraum überlappend hinterlegt sind.

Hinweis:

Der Tarifabschluss erfolgte im Mai, gültig rückwirkend ab März.

Der Abrechnungsmonat ist bereits der Juni. Als Nachzahlungsmonate sind einzugeben: - Beginn der tariflichen Nachzahlung im Monat: 03

- Ende der tariflichen Nachzahlung im Monat: 05.

Bei einer Wiederholungsabrechnung kann entschieden werden, ob mit den in der Erstabrechnung ermittelten Nachzahlungswerten weiter gerechnet werden soll oder ob diese Nachzahlungen gelöscht und neu ermittelt werden sollen. Das Löschen und Neuermitteln ist erforderlich, wenn die Gültigkeitsdaten der alten und neuen Tabellen nicht korrekt eingetragen waren oder eine Tabelle vergessen wurde.

Hinweis:

Es liegt ein "Hinweis zum Verfahren" für die Tarifliche Nachzahlung für den öffentlichen Dienst vor. Auf der Registerkarte "Informationen" können Sie Informationen entnehmen.

Mit der "Reisekosten-Belegerfassung" werden die Reisekosten erfasst, die nicht über die Lohnabrechnung abgerechnet werden, aber bei der Zahlung der monatlichen Bezüge mit ausgezahlt werden sollen (z.B. Auslagenerstattung). Die Auszahlung erfolgt über eine selbst gewählte Nettolohnart (Reisekostenart), die unter Mandant -> Lohnarten -> Nettolohnart angelegt werden muss. Erfasst werden die erforderlichen Daten.

Hinweis:

Kommen unterschiedliche Tagessätze zu Anrechnung, sind mehrere Belege mit unterschiedlichen Belegnummern zu erfassen.

Über die erfassten Reisekosten kann aus dem Personalauflist / Listen für die ausgewählten Mitarbeiter eine monatliche bzw. jährliche Reisekostenaufstellung ausgegeben werden. Auf der Verdienstabrechnung wird nur der Nettobetrag ausgewiesen.